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重慶市七天乐彩票區2019年1-11月收支執行概況

作者: 來源:區財政局 發布時間:2019年12月19日 點擊數:  【字體:  收藏   

一、財政收入執行情況

(一)全区收入執行情況

20191-11月,全區一般公共預算收入完成72.7億元,爲預算100.1%,同比增長2.3%;基金預算收入完成4萬元;國有資本經營預算收入完成233萬元。

在稅收收入方面,20191-11月完成66.6億元,占一般公共預算收入91.7%,爲預算101.4%,同比增長0.6%。其中:工商各稅43.5億元,占稅收收入65.4%,爲預算100%,同比下降1.3%;耕地占用稅2.7億元,占稅收收入4 %,爲預算101.6%,同比增長196%;契稅完成20.4億元,占稅收收入30.6%,爲預算104.7%,同比下降3.8%;環境保護稅完成44万元,爲預算107.3%,同比增長15.8%

在非稅收入方面,20191-11月完成6.1億元,占一般公共預算收入8.3%,爲預算87.9%,同比增長25.9%

(二)镇街收入執行情況

20191-11月,全區鎮街一般公共預算收入完成22.7億元,爲預算93.3%,同比增長1.3%,其中:稅收收入22.4億元,占全區稅收收入33.6%;街道一般公共預算收入完成21.4億元,爲預算93.5%,同比增長0.8%;鎮一般公共預算收入完成1.3億元,爲預算90.2%,同比增長10.3%

二、財政支出執行情況

(一)全區支出執行情況

20191-11月,一般公共預算支出完成101.1億元,爲預算87.1%,同比增長11.8%;政府性基金預算支出完成76.8億元,爲預算93.1%,同比增長60.5%;無國有資本經支出。

(二)鎮街支出執行情況

20191-11月,鎮街一般公共預算支出完成18億元,爲預算86.1%,同比增長5.8%,其中:街道一般公共預算支出完成7.3億元,爲預算90.4%,同比增長6.2%;鎮一般公共預算支出完成10.7億元,爲預算83.5%,同比增長5.5%

三、財政收支簡要分析

(一)收入情況分析

20191-11月,全區稅收收入完成72.7億元,爲預算100.1%,同比增長2.3%,占一般公共預算收入的91.7%。分稅種看,增值稅、企業所得稅、房産稅、土地增值稅、耕地占用稅完成較好,分別完成11.3億元、7.9億元、2.4億元、11.7億元、2.7億元,分別增長2.5%18.8%20.2%2.8%196%,拉動稅收分別增長0.41.90.60.52.7個百分點,對稅收具有一定貢獻作用。個人所得稅、城鎮土地使用稅、契稅有所下滑, 分別完成2億元、4.5億元、20.4億元,分別下降34.4%26.2%3.8%,分別拉低稅收1.62.41.2個百分點。

20191-11月,全區非稅收入完成6.1億元,爲預算87.9%,同比增長25.9%

(二)支出情況分析??????????????

20191-11月,全區一般公共預算支出完成101.1億元,爲預算87.1%,差序時進度4.6个百分点,同比增長11.8%。其中涉及民生的支出執行較好的有:交通運輸支出完成7.1億元,爲預算的120.3%,同比增長161%;城鄉社區支出完成14.7億元,爲預算98.9%,同比保持不變;教育支出完成19.8億元,爲預算的94.4%,同比增長15.3%;科學技術支出完成2.3億元,爲預算94.2%,同比下降24.7%。支出執行進度滯後的主要有:農林水支出完成6.7億元,爲預算的67.4%,同比增長4.6%;節能環保支出完成2.3億元,爲預算67.8%,同比增長16.2%;文化旅遊體育與傳媒支出1.4億元,爲預算的78.3%,同比增長17.3%

20191-11月,一般公共預算支出差序時進度4.6個百分點。其中,基本支出执行数为已下达预算的92%,已超過序時進度;項目支出執行數爲已下達預算的75.9%,差序時進度15.8個百分點。截至11月,全區一般公共预算项目支出已下达预算76.1億元,累計執行57.8億元,項目支出進度滯後是一般公共預算支出執行較慢的直接原因。

從項目類型來看,基本建設類、政策保障類、部門專項類和其他類項目均未達到序時進度。其中,除基本建設類項目執行接近序時進度,其他各類項目執行差序時進度絕對值較大。根據資金來源劃分,來源于上級資金的項目執行進度爲68.3%,小于本級資金來源的項目執行進度,預算執行明顯滯後

從項目預算分組來看,單個項目預算在100萬以下、100-300萬、300-500萬、500萬以上的項目執行進度分別爲68.4%69.5%66.6%81.1%,均未達到序時進度。其中,500萬元以上的項目平均執行進度相對較快,500萬元以下分組項目執行差序時進度百分比較大,小型項目執行進度更加偏慢。

20191-11月,全區政府性基金預算支出完成76.8億元,爲預算的93.1%,同比增長60.5%

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